Tedarikçiler, yalnızca sözleşmede yer alan bilgilere uygun hizmet ve ürünleri teslim ettiklerinde fatura düzenleyebilir. Sivil Düşün Ekibi, faturaların WEglobal tarafından zamanında ve doğru şekilde düzenlenmesi için tedarikçi ile süreç takibi konusunda desteğinizi bekler.
Faturalandırma süreci, tedarikçiden aldığınız tüm hizmetleri ve çıktıları program uygulama uzmanının oluşturuduğu ve paylaştığı link üzerinden klasöre yüklemenizden sonra başlar. Tedarikçi havuzundan faydalandıysanız çıktıları tedarikçi portal üzerinden ilgili klasöre yükler. Bu sürecin detaylarını program uygulama uzmanınız ile görüşün.
Faturaların doğru ve zamanında kesilmesini sağlamak için tedarikçilerle takip konusunda desteğinizi rica ederiz.
Faturalandırma için Takip Edilecek Adımlar
- Tedarikçiden, EK-9 Fatura Bilgilerini kullanarak PDF formatında bir fatura taslağı hazırlamasını isteyin.
- Faturanın WEglobal adına düzenlendiğinden ve EK- 10 KDV Muafiyet Belgesi bilgilerini içerdiğinden emin olun.
- Taslak faturayı, onay için Bilgi Sistemi mesajlar bölümü üzerinden program uygulama uzmanınıza iletin.
- Sivil Düşün taslak faturayı onayladıktan sonra, tedarikçiden nihai faturayı hazırlamasını isteyin.
- Tüm fatura ve makbuzlar gerekli destekleyici dokümanlarla birlikte sunulmalı. Belgelerin tam olduğundan emin olmak için program uygulama uzmanınıza danışın.
WEglobal Danışmanlık A.Ş tarafından onaylanan faturalar, onay tarihinden itibaren 30 iş günü içinde banka transferi yoluyla ödenir.